| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 7/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 29/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS - OBRAS E OUTROS SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 22/05/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/05/2025 |
| Vigência: | 22/05/2025 à 22/05/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | pregistro de preço para futura contratação de empresa(s) para recarga de extintores, aquisição de extintores novos, placas de emergência, luminárias de emergência, corrimãos, treinamentos de combate a incêndio e outros itens ligados ao Sistema de Prevenção e Combates a Incêndios, a serem instalados nos espaços e prédios públicos pertencentes ou utilizados pelo Município. |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 12.118.086/0001-30 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA |
| 39.988.022/0001-47 | FGS COMERCIAL LTDA |
| 52.804.043/0001-23 | LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS EM LICITACOES PUBLICAS LTDA |
| 10.941.550/0001-69 | FIRELOPES INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA |
| 11.175.931/0001-47 | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| 47.171.447/0001-97 | VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA |
| 03.660.913/0001-22 | FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| 45.532.792/0001-83 | W4U COMERCIO & SOLUCOES LTDA. |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| VALDENIR ANTONIO CADORE | Fiscal | 22/05/2025 | 22/05/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 23/05/2025 | Download | |
| Outros | Outros documentos | 22/05/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 6716/2025 |
| Valor: | R$ 447,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 6717/2025 |
| Valor: | R$ 104,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 6796/2025 |
| Valor: | R$ 422,44 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 6919/2025 |
| Valor: | R$ 8.720,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 6920/2025 |
| Valor: | R$ 1.380,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 6921/2025 |
| Valor: | R$ 62,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 6923/2025 |
| Valor: | R$ 676,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 6924/2025 |
| Valor: | R$ 994,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 6925/2025 |
| Valor: | R$ 2.355,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 11898/2025 |
| Valor: | R$ 540,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Empenho: | 11899/2025 |
| Valor: | R$ 187,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 11900/2025 |
| Valor: | R$ 1.970,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 11907/2025 |
| Valor: | R$ 1.950,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 12736/2025 |
| Valor: | R$ 2.873,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 12737/2025 |
| Valor: | R$ 3.835,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 12738/2025 |
| Valor: | R$ 1.534,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 12739/2025 |
| Valor: | R$ 3.352,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 12741/2025 |
| Valor: | R$ 2.180,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 12742/2025 |
| Valor: | R$ 1.635,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 12743/2025 |
| Valor: | R$ 3.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 12744/2025 |
| Valor: | R$ 2.289,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 12745/2025 |
| Valor: | R$ 4.796,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 12746/2025 |
| Valor: | R$ 4.905,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 12748/2025 |
| Valor: | R$ 1.887,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 12749/2025 |
| Valor: | R$ 608,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 12750/2025 |
| Valor: | R$ 1.810,22 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 12751/2025 |
| Valor: | R$ 1.617,24 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 12752/2025 |
| Valor: | R$ 2.351,13 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 12753/2025 |
| Valor: | R$ 619,57 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 12754/2025 |
| Valor: | R$ 2.692,24 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 12755/2025 |
| Valor: | R$ 633,66 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 12756/2025 |
| Valor: | R$ 1.412,55 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 12757/2025 |
| Valor: | R$ 309,00 |
