| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 7/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 29/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS - OBRAS E OUTROS SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 22/05/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/05/2025 |
| Vigência: | 22/05/2025 à 22/05/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | pregistro de preço para futura contratação de empresa(s) para recarga de extintores, aquisição de extintores novos, placas de emergência, luminárias de emergência, corrimãos, treinamentos de combate a incêndio e outros itens ligados ao Sistema de Prevenção e Combates a Incêndios, a serem instalados nos espaços e prédios públicos pertencentes ou utilizados pelo Município. |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 12.118.086/0001-30 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA |
| 39.988.022/0001-47 | FGS COMERCIAL LTDA |
| 52.804.043/0001-23 | LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS EM LICITACOES PUBLICAS LTDA |
| 10.941.550/0001-69 | FIRELOPES INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA |
| 11.175.931/0001-47 | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| 47.171.447/0001-97 | VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA |
| 03.660.913/0001-22 | FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| 45.532.792/0001-83 | W4U COMERCIO & SOLUCOES LTDA. |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| VALDENIR ANTONIO CADORE | Fiscal | 22/05/2025 | 22/05/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 23/05/2025 | Download | |
| Outros | Outros documentos | 22/05/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 6716/2025 |
| Valor: | R$ 447,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 6717/2025 |
| Valor: | R$ 104,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 6796/2025 |
| Valor: | R$ 422,44 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 6919/2025 |
| Valor: | R$ 8.720,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 6920/2025 |
| Valor: | R$ 1.380,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 6921/2025 |
| Valor: | R$ 62,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 6923/2025 |
| Valor: | R$ 676,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 6924/2025 |
| Valor: | R$ 994,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 6925/2025 |
| Valor: | R$ 2.355,00 |
