| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 28/2025 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 71/2024 |
| Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| Data da Assinatura: | 27/05/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 27/05/2025 |
| Vigência: | 27/05/2025 à 27/11/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | aquisição de materiais de construção, elétrico e hidraulico para conservação predial, vias urbanas e iluminação pública |
| Contratado: | CIDADE METALURGICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 06.233.987/0001-70 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| MICHELE DONATTI | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| PAULO ROBERTO RODRIGUES | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| CRISTIANE TRANQUILLO SÁ | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| MARISA FATIMA BOTTON PITON | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| LUCIANE LOCATELI ZANATTA | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| SUZAN CRISTINI MILANI | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| Julio Carlos Rossato | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| MACK LEO PEDROSO | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| VANDERLEI RODRIGUES DE MATOS | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| ADRIANA PAVAN | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| ROSANA SALTON | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| VALDENIR ANTONIO CADORE | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| MARISTELA PIOVESAN FREITAS | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| HELENICE APARECIDA DERKOSKI DALLA NORA | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| ERNESTO TARCISIO BAGGIO | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| JOSE ARMANDO GRASSI | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 31/10/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 02/06/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 27/05/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 6710/2025 |
| Valor: | R$ 3.215,10 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Empenho: | 6943/2025 |
| Valor: | R$ 30,54 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 6949/2025 |
| Valor: | R$ 90,82 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 7727/2025 |
| Valor: | R$ 682,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 7856/2025 |
| Valor: | R$ 970,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 7880/2025 |
| Valor: | R$ 332,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 7903/2025 |
| Valor: | R$ 332,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Empenho: | 9584/2025 |
| Valor: | R$ 39,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Empenho: | 11779/2025 |
| Valor: | R$ 39,81 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Empenho: | 12157/2025 |
| Valor: | R$ 7.875,64 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
| Empenho: | 12266/2025 |
| Valor: | R$ 734,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | DESPESAS DO CRAS |
| Empenho: | 12653/2025 |
| Valor: | R$ 612,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Projeto/Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Despesa: | PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
| Empenho: | 12859/2025 |
| Valor: | R$ 2.970,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Projeto/Atividade: | FREDERICO EM LUZ |
| Despesa: | FREDERICO EM LUZ/2025 |
| Empenho: | 12864/2025 |
| Valor: | R$ 6.046,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 12869/2025 |
| Valor: | R$ 507,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Projeto/Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Empenho: | 14398/2025 |
| Valor: | R$ 294,86 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | BENS DE USO COMUM |
| Projeto/Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Empenho: | 14399/2025 |
| Valor: | R$ 125,78 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 14405/2025 |
| Valor: | R$ 199,14 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 14406/2025 |
| Valor: | R$ 150,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Projeto/Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Despesa: | PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
| Empenho: | 14421/2025 |
| Valor: | R$ 248,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 14422/2025 |
| Valor: | R$ 237,60 |
