| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 34/2025 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 71/2024 |
| Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| Data da Assinatura: | 27/05/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 27/05/2025 |
| Vigência: | 27/05/2025 à 27/11/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | aquisição de materiais de construção, elétrico e hidraulico para conservação predial, vias urbanas e iluminação pública |
| Contratado: | MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 49.125.596/0001-45 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| MICHELE DONATTI | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| PAULO ROBERTO RODRIGUES | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| CRISTIANE TRANQUILLO SÁ | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| MARISA FATIMA BOTTON PITON | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| LUCIANE LOCATELI ZANATTA | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| SUZAN CRISTINI MILANI | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| Julio Carlos Rossato | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| MACK LEO PEDROSO | Fiscal | 27/05/2025 | 27/11/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 02/06/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 27/05/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Empenho: | 6950/2025 |
| Valor: | R$ 228,66 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Empenho: | 6951/2025 |
| Valor: | R$ 497,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Empenho: | 7725/2025 |
| Valor: | R$ 571,65 |
