| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 9/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 32/2025 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 05/06/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/06/2025 |
| Vigência: | 05/06/2025 à 05/06/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | registro de preço à futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene destinados às Secretarias Municipais de Frederico Westphalen/RS |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 08.658.622/0001-13 | J.J. VITALLI |
| 10.292.359/0001-33 | ROBERTO MISTURA |
| 18.449.927/0001-79 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA |
| 19.633.424/0001-11 | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| 12.811.487/0001-71 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| 27.403.752/0001-50 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
| 34.034.228/0001-14 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA |
| 20.604.417/0001-70 | RP COMERCIAL LTDA |
| 44.639.579/0001-02 | OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 10.807.173/0001-70 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| 23.310.852/0002-61 | MURIEL A BLAU & CIA LTDA |
| 51.978.129/0001-00 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 52.996.455/0001-02 | ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| 58.873.271/0001-31 | DUQUE EMBALAGENS LTDA |
| 40.223.106/0001-79 | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA |
| 55.287.505/0001-70 | 55.287.505 VANDERSON LAMB |
| 55.240.764/0001-46 | RAFAEL GORGEN LTDA |
| 51.740.794/0001-60 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 19.885.795/0001-90 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| 51.627.661/0001-82 | 51.627.661 DOUGLAS BORSUK |
| 59.777.691/0001-87 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 29.755.673/0001-33 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 38.829.466/0001-77 | MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LTDA |
| 27.250.886/0001-88 | DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 41.507.227/0001-05 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA |
| 52.415.955/0001-03 | ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ERNESTO TARCISIO BAGGIO | Fiscal | 05/06/2025 | 05/06/2026 |
| HELENICE APARECIDA DERKOSKI DALLA NORA | Fiscal | 05/06/2025 | 05/06/2026 |
| SUZAN CRISTINI MILANI | Fiscal | 05/06/2025 | 05/06/2026 |
| JOSE ARMANDO GRASSI | Fiscal | 05/06/2025 | 05/06/2026 |
| Julio Carlos Rossato | Fiscal | 05/06/2025 | 05/06/2026 |
| MARISTELA PIOVESAN FREITAS | Fiscal | 05/06/2025 | 05/06/2026 |
| VANDERLEI RODRIGUES DE MATOS | Fiscal | 05/06/2025 | 05/06/2026 |
| ROSANA SALTON | Fiscal | 05/06/2025 | 05/06/2026 |
| ADRIANA PAVAN | Fiscal | 05/06/2025 | 05/06/2026 |
| VALDENIR ANTONIO CADORE | Fiscal | 05/06/2025 | 05/06/2026 |
| MACK LEO PEDROSO | Fiscal | 05/06/2025 | 05/06/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | 05/06/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 6815/2025 |
| Valor: | R$ 1.450,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 6816/2025 |
| Valor: | R$ 1.295,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 6817/2025 |
| Valor: | R$ 2.483,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 6844/2025 |
| Valor: | R$ 14.825,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 6879/2025 |
| Valor: | R$ 7.792,70 |
