Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 53/2025 |
Modalidade: | Dispensa |
Processo: | 54/2025 |
Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS - OBRAS E OUTROS SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 18/06/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 18/06/2025 |
Vigência: | 18/06/2025 à 31/12/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | contratação de empresa para realizar limpeza de caixas d’água, desinsetização e desratização, compreendendo: serviços de mão de obra, o fornecimento de produtos, máquinas e equipamentos, EPI’S e insumos necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades das Secretarias Municipais |
Contratado: | DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
CNPJ/CPF: | 52.070.929/0001-90 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MARISTELA PIOVESAN FREITAS | Fiscal | 18/06/2025 | 31/12/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI | Fiscal | 18/06/2025 | 31/12/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO | Fiscal | 18/06/2025 | 31/12/2025 |
JOSE ARMANDO GRASSI | Fiscal | 18/06/2025 | 31/12/2025 |
HELENICE APARECIDA DERKOSKI DALLA NORA | Fiscal | 18/06/2025 | 31/12/2025 |
VALDENIR ANTONIO CADORE | Fiscal | 18/06/2025 | 31/12/2025 |
ROSANA SALTON | Fiscal | 18/06/2025 | 31/12/2025 |
Julio Carlos Rossato | Fiscal | 18/06/2025 | 31/12/2025 |
VANDERLEI RODRIGUES DE MATOS | Fiscal | 18/06/2025 | 21/12/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 23/06/2025 | Download | |
Outros | Contrato | 18/06/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Empenho: | 9781/2025 |
Valor: | R$ 3.132,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 9995/2025 |
Valor: | R$ 1.916,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 10059/2025 |
Valor: | R$ 3.408,32 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 10076/2025 |
Valor: | R$ 1.539,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 10077/2025 |
Valor: | R$ 5.832,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 10078/2025 |
Valor: | R$ 54,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 10079/2025 |
Valor: | R$ 3.706,64 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 10082/2025 |
Valor: | R$ 3.592,74 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 10086/2025 |
Valor: | R$ 300,88 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 10443/2025 |
Valor: | R$ 2.352,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 10459/2025 |
Valor: | R$ 34,56 |