| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 11/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 52/2025 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 03/07/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/07/2025 |
| Vigência: | 03/07/2025 à 03/07/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | registro de preços para futura à futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene destinados às Secretarias Municipais de Frederico Westphalen/RS |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 08.658.622/0001-13 | J.J. VITALLI |
| 10.899.548/0001-79 | HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 52.996.455/0001-02 | ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| 57.303.311/0001-47 | 57.303.311 MARIA GABRIELA DUARTE DE VARGAS |
| 58.873.271/0001-31 | DUQUE EMBALAGENS LTDA |
| 51.740.794/0001-60 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 29.755.673/0001-33 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 38.829.466/0001-77 | MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LTDA |
| 78.796.778/0001-46 | L.P.DE BORBA CIA LTDA |
| 44.449.147/0001-39 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO PRESTES | Fiscal | 03/07/2025 | 03/07/2026 |
| ERNESTO TARCISIO BAGGIO | Fiscal | 03/07/2025 | 03/07/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 07/07/2025 | Download | |
| Outros | Outros documentos | 03/07/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 8368/2025 |
| Valor: | R$ 2.487,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 8369/2025 |
| Valor: | R$ 66,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 8370/2025 |
| Valor: | R$ 192,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 8371/2025 |
| Valor: | R$ 30,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 8372/2025 |
| Valor: | R$ 2.385,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 8443/2025 |
| Valor: | R$ 253,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 9874/2025 |
| Valor: | R$ 640,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 9956/2025 |
| Valor: | R$ 1.760,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 10278/2025 |
| Valor: | R$ 133,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 12025/2025 |
| Valor: | R$ 1.028,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 13290/2025 |
| Valor: | R$ 2.560,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI FEDERAL N.º 14640/2023 |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 13698/2025 |
| Valor: | R$ 916,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI FEDERAL N.º 14640/2023 |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 13700/2025 |
| Valor: | R$ 2.880,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI FEDERAL N.º 14640/2023 |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 13728/2025 |
| Valor: | R$ 11.340,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 14805/2025 |
| Valor: | R$ 1.995,00 |
