| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 34/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 120/2025 |
| Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| Data da Assinatura: | 17/10/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 17/10/2025 |
| Vigência: | 17/10/2025 à 17/10/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | registro de preços para futura e eventual confecção e impressão de material gráfico destinado as secretarias municipais |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 95.093.993/0001-08 | ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
| 14.292.313/0001-75 | POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA |
| 41.244.330/0001-00 | SOLANGE VIDAL MANN LTDA |
| 26.769.011/0001-24 | GRAFICA JHZ LTDA |
| 08.106.104/0001-97 | GRAFICA COSMOS LTDA |
| 34.678.112/0001-18 | ALEX ANDERSON GOULART |
| 32.380.252/0001-80 | 32.380.252 OLDIR ANTONIO NARCISO |
| 53.089.257/0001-28 | D S A CHAVES LTDA |
| 47.305.688/0001-81 | STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| 11.383.230/0001-01 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA |
| 31.709.675/0001-38 | DIGIFLEX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |
| 49.233.322/0001-70 | 49.233.322 DOUGLAS DA SILVA LIMA |
| 20.621.038/0001-99 | KOPU BRINDES LTDA |
| 09.447.062/0001-10 | CLESIO MENES BERNARDES LTDA |
| 18.486.182/0001-18 | NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| 13.919.051/0001-63 | GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ERNESTO TARCISIO BAGGIO | Fiscal | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| HELENICE APARECIDA DERKOSKI DALLA NORA | Fiscal | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| SUZAN CRISTINI MILANI | Fiscal | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| JOSE ARMANDO GRASSI | Fiscal | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| Julio Carlos Rossato | Fiscal | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| MARISTELA PIOVESAN FREITAS | Fiscal | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| VANDERLEI RODRIGUES DE MATOS | Fiscal | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| ROSANA SALTON | Fiscal | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| ADRIANA PAVAN | Fiscal | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| VALDENIR ANTONIO CADORE | Fiscal | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| MACK LEO PEDROSO | Fiscal | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 21/10/2025 | Download | |
| Outros | Outros documentos | 17/10/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI FEDERAL N.º 14640/2023 |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 13786/2025 |
| Valor: | R$ 8.400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 13846/2025 |
| Valor: | R$ 450,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 13847/2025 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 14336/2025 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 14430/2025 |
| Valor: | R$ 1.790,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 14525/2025 |
| Valor: | R$ 450,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 14623/2025 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 14625/2025 |
| Valor: | R$ 900,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 14726/2025 |
| Valor: | R$ 2.236,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 14727/2025 |
| Valor: | R$ 4.640,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 14913/2025 |
| Valor: | R$ 548,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 15068/2025 |
| Valor: | R$ 111,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 15069/2025 |
| Valor: | R$ 59,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 15117/2025 |
| Valor: | R$ 500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 15120/2025 |
| Valor: | R$ 113,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 15128/2025 |
| Valor: | R$ 19,80 |
