| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 218/2017 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 113/2017 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 30/08/2017 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/09/2017 |
| Vigência: | 30/08/2017 à 31/12/2017 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| Contratado: | MARCELO GASTMANN & CIA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 10.646.183/0001-70 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 06/09/2017 | Download | |
| Outros | Contrato | 30/08/2017 | Download |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Programa: | INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Projeto/Atividade: | ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 13564/2017 |
| Valor: | R$ 1.900,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MODERNIZANDO A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS |
| Projeto/Atividade: | MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 13565/2017 |
| Valor: | R$ 1.900,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 13566/2017 |
| Valor: | R$ 3.335,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 13567/2017 |
| Valor: | R$ 730,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | IGD-SUAS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 13568/2017 |
| Valor: | R$ 980,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 13569/2017 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | INVESTIMENTOS EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 13582/2017 |
| Valor: | R$ 3.800,00 |
