Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 156/2018 |
Modalidade: | Dispensa |
Processo: | 102/2018 |
Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 06/04/2018 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 06/04/2018 |
Vigência: | 06/04/2018 à 31/12/2018 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS) |
Contratado: | QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA |
CNPJ: | 24.302.137/0001-69 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 09/05/2018 | Download | |
Outros | Contrato | 06/04/2018 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
Projeto/Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 6085/2018 |
Valor: | R$ 686,35 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
Projeto/Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 6086/2018 |
Valor: | R$ 973,95 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
Projeto/Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA |
Despesa: | DESPESAS DO CRAS |
Empenho: | 6598/2018 |
Valor: | R$ 26,05 |