| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 219/2018 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 138/2018 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 05/06/2018 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/06/2018 |
| Vigência: | 05/06/2018 à 31/12/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 219/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Contratado: | RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| CNPJ: | 91.794.982/0001-96 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 08/10/2018 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 04/07/2018 | Download | |
| Outros | Contrato | 05/06/2018 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | ACESSUAS - Trabalho |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 11393/2018 |
| Valor: | R$ 6.506,55 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | ACESSUAS - Trabalho |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 11394/2018 |
| Valor: | R$ 132,57 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 11395/2018 |
| Valor: | R$ 19.341,49 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 11396/2018 |
| Valor: | R$ 1.167,08 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 11397/2018 |
| Valor: | R$ 8.332,27 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 11398/2018 |
| Valor: | R$ 832,43 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 11399/2018 |
| Valor: | R$ 17.522,35 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 11400/2018 |
| Valor: | R$ 8.092,38 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 11401/2018 |
| Valor: | R$ 3.548,02 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 11402/2018 |
| Valor: | R$ 521,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | ACESSUAS - Trabalho |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 18629/2018 |
| Valor: | R$ 66,98 |
