| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 454/2018 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 282/2018 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 29/11/2018 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 29/11/2018 |
| Vigência: | 29/11/2018 à 31/12/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 454/2018 PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM |
| Contratado: | AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| CNPJ/CPF: | 04.305.323/0001-44 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 28/12/2018 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 05/12/2018 | Download | |
| Outros | Contrato | 29/11/2018 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 22007/2018 |
| Valor: | R$ 1.678,45 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 22008/2018 |
| Valor: | R$ 1.617,39 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 22150/2018 |
| Valor: | R$ 711,22 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 22151/2018 |
| Valor: | R$ 430,49 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 22153/2018 |
| Valor: | R$ 548,36 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 22154/2018 |
| Valor: | R$ 607,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 22473/2018 |
| Valor: | R$ 6.702,28 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 22764/2018 |
| Valor: | R$ 1.065,91 |
