Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 150/2019 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 59/2019 |
Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 09/04/2019 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 09/04/2019 |
Vigência: | 09/04/2019 à 31/12/2019 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | contrato administrativo nº 150/2019 para aquisição de material gráfico |
Contratado: | V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
CNPJ: | 88.321.450/0001-27 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 08/05/2019 | Download | |
Outros | Contrato | 09/04/2019 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6913/2019 |
Valor: | R$ 2.258,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6914/2019 |
Valor: | R$ 578,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6915/2019 |
Valor: | R$ 1.608,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6916/2019 |
Valor: | R$ 89,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6917/2019 |
Valor: | R$ 4.040,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6918/2019 |
Valor: | R$ 448,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6919/2019 |
Valor: | R$ 484,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6920/2019 |
Valor: | R$ 897,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6921/2019 |
Valor: | R$ 1.280,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
Projeto/Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6922/2019 |
Valor: | R$ 500,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6923/2019 |
Valor: | R$ 1.558,00 |