| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 192/2019 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 132/2018 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 28/05/2019 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 28/05/2019 |
| Vigência: | 28/05/2019 à 31/12/2019 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contrato administrativo nº 192/2019 para aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores para as secretarias de Obras, Saúde, Educação, Agricultura, Fazenda e Assistência Social |
| Contratado: | NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 18.468.210/0001-74 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Rescisão | 11/12/2019 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 08/06/2019 | Download | |
| Outros | Contrato | 28/05/2019 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 10896/2019 |
| Valor: | R$ 13.464,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 21165/2019 |
| Valor: | R$ 1.524,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 21898/2019 |
| Valor: | R$ 8.078,40 |
