| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 199/2019 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 83/2019 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 29/05/2019 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 29/05/2019 |
| Vigência: | 29/05/2019 à 31/12/2019 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contrato administrativo 199/2019 para aquisição de materiais e equipamentos |
| Contratado: | FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
| CNPJ: | 18.473.803/0001-29 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 08/06/2019 | Download | |
| Outros | Contrato | 29/05/2019 | Download |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Programa: | INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Projeto/Atividade: | ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 10590/2019 |
| Valor: | R$ 445,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Projeto/Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 10591/2019 |
| Valor: | R$ 90,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 10592/2019 |
| Valor: | R$ 360,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 10593/2019 |
| Valor: | R$ 140,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 10594/2019 |
| Valor: | R$ 90,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 10595/2019 |
| Valor: | R$ 445,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 10596/2019 |
| Valor: | R$ 540,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 10597/2019 |
| Valor: | R$ 90,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 10598/2019 |
| Valor: | R$ 445,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 10599/2019 |
| Valor: | R$ 90,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 10600/2019 |
| Valor: | R$ 1.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 10601/2019 |
| Valor: | R$ 1.740,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 10602/2019 |
| Valor: | R$ 1.400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 10603/2019 |
| Valor: | R$ 180,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 10604/2019 |
| Valor: | R$ 140,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 10605/2019 |
| Valor: | R$ 2.800,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 10606/2019 |
| Valor: | R$ 890,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 10607/2019 |
| Valor: | R$ 360,00 |
