Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 390/2019 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 162/2019 |
Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 12/09/2019 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 12/09/2019 |
Vigência: | 12/09/2019 à 31/12/2019 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | contrato administrativo nº 390/2019 para aquisição de materiais, equipamentos de informática e eletrônicos |
Contratado: | MARLENE FERREIRA MACHADO 20178042153 |
CNPJ: | 31.541.911/0001-50 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Apostilamento/2 | Inclusão do Apostilamento: 2 | 15/10/2019 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 05/10/2019 | Download | |
Apostilamento/1 | Inclusão do Apostilamento: 1 | 30/09/2019 | Download | |
Outros | Contrato | 12/09/2019 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 20360/2019 |
Valor: | R$ 500,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 20361/2019 |
Valor: | R$ 136,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | EQUIPAMENTOS |
Empenho: | 20362/2019 |
Valor: | R$ 489,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
Projeto/Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA |
Despesa: | EQUIPAMENTOS |
Empenho: | 20363/2019 |
Valor: | R$ 1.467,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
Projeto/Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Despesa: | EQUIPAMENTOS |
Empenho: | 20364/2019 |
Valor: | R$ 978,00 |