| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 42/2015 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 32/2015 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 09/03/2015 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/03/2015 |
| Vigência: | 04/03/2015 à 31/12/2015 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 42/2015 PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E,PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. |
| Contratado: | SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| CNPJ/CPF: | 97.305.866/0001-42 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3394/2015 |
| Valor: | R$ 608,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3395/2015 |
| Valor: | R$ 1.208,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3396/2015 |
| Valor: | R$ 604,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3397/2015 |
| Valor: | R$ 1.368,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3398/2015 |
| Valor: | R$ 2.114,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3401/2015 |
| Valor: | R$ 4.560,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3402/2015 |
| Valor: | R$ 5.100,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3403/2015 |
| Valor: | R$ 6.300,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3404/2015 |
| Valor: | R$ 608,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3405/2015 |
| Valor: | R$ 1.208,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3406/2015 |
| Valor: | R$ 1.020,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3407/2015 |
| Valor: | R$ 2.432,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3408/2015 |
| Valor: | R$ 2.114,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3409/2015 |
| Valor: | R$ 2.040,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3410/2015 |
| Valor: | R$ 1.216,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3411/2015 |
| Valor: | R$ 604,00 |
