| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 53/2015 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 41/2015 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 18/03/2015 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/03/2015 |
| Vigência: | 11/03/2015 à 31/12/2015 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 53/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| Contratado: | DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA ME |
| CNPJ/CPF: | 07.245.458/0001-50 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3889/2015 |
| Valor: | R$ 1.656,99 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3890/2015 |
| Valor: | R$ 688,06 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3891/2015 |
| Valor: | R$ 457,06 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3892/2015 |
| Valor: | R$ 235,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3893/2015 |
| Valor: | R$ 968,61 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3894/2015 |
| Valor: | R$ 215,34 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3895/2015 |
| Valor: | R$ 221,04 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3896/2015 |
| Valor: | R$ 137,91 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3897/2015 |
| Valor: | R$ 340,31 |
