Documento: | Ata |
Número/Ano: | 83/2021 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 51/2021 |
Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Data da Assinatura: | 09/04/2021 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 09/04/2021 |
Vigência: | 09/04/2021 à 09/04/2022 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | ATA de registro de preços nº 83/2021 para futura aquisição de material de consumo, higiene e limpeza destinados ao Gabinete e às Secretarias Municipais de Frederico Westphalen |
Contratado: | Plena distribuidora de materiais elétricos hidráulicos Eirele |
CNPJ/CPF: | 32.654.902/0001-38 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Edson Antonio Borba | Fiscal | 09/04/2021 | 09/04/2022 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Outros documentos | 09/04/2021 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 8345/2021 |
Valor: | R$ 3.749,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Despesa: | DESPESA COM UPA |
Empenho: | 8346/2021 |
Valor: | R$ 2.249,70 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 8347/2021 |
Valor: | R$ 749,90 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Empenho: | 8348/2021 |
Valor: | R$ 749,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8436/2022 |
Valor: | R$ 59,85 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8437/2022 |
Valor: | R$ 15,96 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8438/2022 |
Valor: | R$ 15,96 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8439/2022 |
Valor: | R$ 79,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8440/2022 |
Valor: | R$ 15,96 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8441/2022 |
Valor: | R$ 15,96 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8442/2022 |
Valor: | R$ 15,96 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8443/2022 |
Valor: | R$ 15,96 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8444/2022 |
Valor: | R$ 15,96 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 8445/2022 |
Valor: | R$ 1.499,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 8446/2022 |
Valor: | R$ 749,90 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 8447/2022 |
Valor: | R$ 749,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 8448/2022 |
Valor: | R$ 749,90 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 8449/2022 |
Valor: | R$ 749,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 8450/2022 |
Valor: | R$ 749,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8451/2022 |
Valor: | R$ 15,96 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 8452/2022 |
Valor: | R$ 749,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8453/2022 |
Valor: | R$ 15,96 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 8454/2022 |
Valor: | R$ 749,90 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 8455/2022 |
Valor: | R$ 749,90 |