| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 351/2021 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 216/2021 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 22/11/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/11/2021 |
| Vigência: | 22/11/2021 à 22/11/2022 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2021 para futura aquisição de protetor solar e repelentes de insetos |
| Contratado: | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME |
| CNPJ: | 11.768.299/0001-45 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 22/11/2021 | 22/11/2022 |
| GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 22/11/2021 | 22/11/2022 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Apostilamento/1 | Inclusão do Apostilamento: 1 | 29/11/2021 | Download | |
| Outros | Outros documentos | 22/11/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 27835/2021 |
| Valor: | R$ 3.170,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 27836/2021 |
| Valor: | R$ 1.747,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 27837/2021 |
| Valor: | R$ 1.035,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 23170/2022 |
| Valor: | R$ 2.157,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Empenho: | 23496/2022 |
| Valor: | R$ 4.185,50 |
