| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 30/2022 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 39/2022 |
| Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| Data da Assinatura: | 15/03/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 15/03/2022 |
| Vigência: | 15/03/2022 à 15/03/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Ata de Registro de Preços nº 30/2022 para registro de preços para futura aquisição de pneus novos, Câmaras de ar e Protetores destinados as Secretarias Municipais de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Agricultura, Administração, Educação e Cultura, Assistência Social e Habitação, Saúde e Coordenação e Planejamento |
| Contratado: | DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 32.160.412/0001-85 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 15/03/2022 | 15/03/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | 15/03/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 6539/2022 |
| Valor: | R$ 9.398,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 6541/2022 |
| Valor: | R$ 5.864,96 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 6548/2022 |
| Valor: | R$ 11.615,68 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 17246/2022 |
| Valor: | R$ 5.864,96 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Despesa: | PECAS |
| Empenho: | 18693/2022 |
| Valor: | R$ 3.055,52 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 22694/2022 |
| Valor: | R$ 1.661,36 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 24816/2022 |
| Valor: | R$ 2.579,08 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 164/2023 |
| Valor: | R$ 11.729,92 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 807/2023 |
| Valor: | R$ 4.506,84 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Despesa: | PNEUS |
| Empenho: | 3006/2023 |
| Valor: | R$ 9.177,96 |
