| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 29/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 39/2023 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 17/03/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 17/03/2023 |
| Vigência: | 17/03/2023 à 17/03/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | ATA de registro de preço Nº 29/2023 para futura confecção e impressão de materiais gráficos |
| Contratado: | ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| CNPJ: | 95.093.993/0001-08 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| MARIA CRISTINA GUBIANI AITA | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| SIMONE T. DUARTI DA SILVA | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| TAIS CANDATEN | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | 17/03/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MODERNIZANDO A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
| Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Empenho: | 5648/2023 |
| Valor: | R$ 54,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MODERNIZANDO A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 6369/2023 |
| Valor: | R$ 75,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 6384/2023 |
| Valor: | R$ 173,88 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 6385/2023 |
| Valor: | R$ 157,32 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 6879/2023 |
| Valor: | R$ 173,88 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 6880/2023 |
| Valor: | R$ 157,32 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 7218/2023 |
| Valor: | R$ 224,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Empenho: | 8612/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Empenho: | 8613/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 8848/2023 |
| Valor: | R$ 30,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 8855/2023 |
| Valor: | R$ 138,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 8983/2023 |
| Valor: | R$ 64,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 9092/2023 |
| Valor: | R$ 828,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 9879/2023 |
| Valor: | R$ 640,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 9880/2023 |
| Valor: | R$ 259,20 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 10149/2023 |
| Valor: | R$ 16,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 11330/2023 |
| Valor: | R$ 40,37 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 11396/2023 |
| Valor: | R$ 16,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 11707/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Programa: | DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E O LAZER |
| Projeto/Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Empenho: | 12613/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 13223/2023 |
| Valor: | R$ 40,37 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 15146/2023 |
| Valor: | R$ 427,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 15202/2023 |
| Valor: | R$ 162,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
| Despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Empenho: | 16560/2023 |
| Valor: | R$ 207,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 16814/2023 |
| Valor: | R$ 41,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 16887/2023 |
| Valor: | R$ 528,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 16955/2023 |
| Valor: | R$ 576,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 17089/2023 |
| Valor: | R$ 23,46 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
| Despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Empenho: | 17579/2023 |
| Valor: | R$ 138,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Projeto/Atividade: | FREDERICO EM LUZ |
| Despesa: | FREDERICO EM LUZ/2023 |
| Empenho: | 18134/2023 |
| Valor: | R$ 66,24 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 18243/2023 |
| Valor: | R$ 16,97 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 18254/2023 |
| Valor: | R$ 44,16 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Projeto/Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 249/2024 |
| Valor: | R$ 427,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 299/2024 |
| Valor: | R$ 122,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Programa: | DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E O LAZER |
| Projeto/Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 308/2024 |
| Valor: | R$ 1.673,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 638/2024 |
| Valor: | R$ 552,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Empenho: | 1974/2024 |
| Valor: | R$ 140,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 3093/2024 |
| Valor: | R$ 78,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 3212/2024 |
| Valor: | R$ 18,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Projeto/Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Despesa: | PÁSCOA |
| Empenho: | 3365/2024 |
| Valor: | R$ 1.673,00 |
