| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 63/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 92/2023 |
| Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| Data da Assinatura: | 16/05/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 16/05/2023 |
| Vigência: | 16/05/2023 à 16/05/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | ATA de registro de preços nº 63/2023 para futura aquisição de gêneros alimentícios destinados a gestão, operacionalização das ações, programas e serviços de responsabilidade da Política Municipal de Assistência Social e Habitação |
| Contratado: | CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
| CNPJ/CPF: | 16.831.195/0001-51 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LAURA REGINA LANZA | Fiscal | 16/05/2023 | 16/05/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | 16/05/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| Projeto/Atividade: | CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 11383/2023 |
| Valor: | R$ 15.427,55 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 11385/2023 |
| Valor: | R$ 7.357,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 11389/2023 |
| Valor: | R$ 1.506,10 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 11392/2023 |
| Valor: | R$ 3.119,64 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | DESPESAS DE VIAGEM |
| Empenho: | 12012/2023 |
| Valor: | R$ 9.747,90 |
