| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 81/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 99/2023 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 01/06/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 01/06/2023 |
| Vigência: | 01/06/2023 à 01/06/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | ATA de Registro de Preços Nº 81/2023 para futura aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados às Secretarias Municipais de Administração, Saúde, Esporte, Juventude e Lazer, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Turismo, Fazenda, Agricultura, Obras, Viação e Serviços Urbanos e Coordenação e Planejamento |
| Contratado: | AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPEZA EIREI |
| CNPJ: | 36.047.635/0001-91 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| TAIS CANDATEN | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| SIMONE T. DUARTI DA SILVA | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | 01/06/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 8788/2023 |
| Valor: | R$ 421,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 8789/2023 |
| Valor: | R$ 170,83 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 8790/2023 |
| Valor: | R$ 1.626,60 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 14876/2023 |
| Valor: | R$ 275,29 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 14879/2023 |
| Valor: | R$ 425,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 14880/2023 |
| Valor: | R$ 425,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 14881/2023 |
| Valor: | R$ 2.125,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 14882/2023 |
| Valor: | R$ 212,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 4728/2024 |
| Valor: | R$ 425,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Empenho: | 6301/2024 |
| Valor: | R$ 209,30 |
