| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 93/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 142/2023 |
| Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| Data da Assinatura: | 14/07/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 14/07/2023 |
| Vigência: | 14/07/2023 à 14/07/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | registro de preços para futura e eventual aquisição de kit de tintas e serviços de recargas de toner para as unidades da Administração |
| Contratado: | RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 13.383.196/0001-92 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
| MARIA CRISTINA GUBIANI AITA | Fiscal | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
| LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO | Fiscal | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
| SIMONE T. DUARTI DA SILVA | Fiscal | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
| ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | ATA 93 | 14/07/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 10582/2023 |
| Valor: | R$ 2.316,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 10793/2023 |
| Valor: | R$ 476,66 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 14775/2023 |
| Valor: | R$ 4.901,32 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 14953/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 15119/2023 |
| Valor: | R$ 2.697,32 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 15323/2023 |
| Valor: | R$ 926,64 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 16056/2023 |
| Valor: | R$ 476,66 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1299/2024 |
| Valor: | R$ 2.316,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1983/2024 |
| Valor: | R$ 1.429,98 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3125/2024 |
| Valor: | R$ 4.633,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5700/2024 |
| Valor: | R$ 2.450,66 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5701/2024 |
| Valor: | R$ 2.450,66 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5702/2024 |
| Valor: | R$ 2.346,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5703/2024 |
| Valor: | R$ 2.412,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - FUNDEB |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7048/2024 |
| Valor: | R$ 231,66 |
