| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 114/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 152/2023 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 24/07/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 24/07/2023 |
| Vigência: | 24/07/2023 à 24/07/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | ata de registro de preços nº 114/2023 para futura aquisição de refeições prontas (tipo marmitex) |
| Contratado: | EZEQUIEL S GRILL LTDA |
| CNPJ: | 38.595.438/0001-32 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO | Fiscal | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| MARIA CRISTINA GUBIANI AITA | Fiscal | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | 24/07/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 11393/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 11935/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 12323/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 12498/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 13221/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 13676/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 13787/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 13789/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 14336/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 14738/2023 |
| Valor: | R$ 1.069,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 14929/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 15201/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 15448/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 15705/2023 |
| Valor: | R$ 320,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 15809/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 16055/2023 |
| Valor: | R$ 60,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 16612/2023 |
| Valor: | R$ 420,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 16877/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 17137/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 17515/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 18143/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 18435/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 18913/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 19279/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 20057/2023 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 50/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 72/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 678/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 679/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 1310/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 1508/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 1775/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 1919/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 2668/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 2999/2024 |
| Valor: | R$ 920,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 3000/2024 |
| Valor: | R$ 1.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 3096/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 3120/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 3585/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 3691/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 4230/2024 |
| Valor: | R$ 600,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 4544/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 4992/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 5003/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 5109/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 5761/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 6011/2024 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 6012/2024 |
| Valor: | R$ 700,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 6027/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 6325/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 6455/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 7212/2024 |
| Valor: | R$ 820,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 7215/2024 |
| Valor: | R$ 100,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 7385/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 7386/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 7481/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 7634/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 7864/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 8418/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 8771/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 8887/2024 |
| Valor: | R$ 600,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 8889/2024 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | SAMU |
| Empenho: | 8966/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
