| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 153/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 152/2022 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 29/08/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 29/08/2023 |
| Vigência: | 29/08/2023 à 31/12/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2023 para aquisição de recargas de gases medicinais (oxigênio medicinal e ar comprimido), incluindo os cilindros, em regime de comodato, destinados às Unidades Municipais de Saúde, Ambulâncias Municipais e Unidade de Pronto Atendimento - UPA |
| Contratado: | OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA ME |
| CNPJ/CPF: | 28.918.400/0001-08 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 29/08/2023 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 12/08/2024 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 05/12/2023 | Download | |
| Apostilamento/1 | Inclusão do Apostilamento: 1 | 24/10/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 05/09/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 29/08/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 13714/2023 |
| Valor: | R$ 50.490,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 15980/2023 |
| Valor: | R$ 3.400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 10546/2024 |
| Valor: | R$ 4.250,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 10548/2024 |
| Valor: | R$ 9.180,00 |
