Documento: | Ata |
Número/Ano: | 165/2023 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 192/2023 |
Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 19/09/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 19/09/2023 |
Vigência: | 19/09/2023 à 19/09/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | ATA de Registro de Preços Nº 165/2023 para futura aquisição de combustíveis destinados à frota Municipal |
Contratado: | POSTO PALUDÃO LTDA |
CNPJ: | 05.414.228/0001-41 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ANDRE LUIS FACCO | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
Elisabete Vera de Moura | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 19/09/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 604/2024 |
Valor: | R$ 112,82 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 605/2024 |
Valor: | R$ 300,77 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 606/2024 |
Valor: | R$ 166,95 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Projeto/Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 616/2024 |
Valor: | R$ 182,58 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 617/2024 |
Valor: | R$ 478,30 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 618/2024 |
Valor: | R$ 214,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 619/2024 |
Valor: | R$ 1.399,20 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 620/2024 |
Valor: | R$ 2.242,58 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 621/2024 |
Valor: | R$ 2.250,23 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 622/2024 |
Valor: | R$ 1.314,15 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 623/2024 |
Valor: | R$ 5.391,41 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 624/2024 |
Valor: | R$ 7.014,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Programa: | MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 625/2024 |
Valor: | R$ 270,97 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1857/2024 |
Valor: | R$ 4.662,53 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1858/2024 |
Valor: | R$ 59,17 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1859/2024 |
Valor: | R$ 107,67 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1860/2024 |
Valor: | R$ 386,69 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Projeto/Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1861/2024 |
Valor: | R$ 279,24 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1862/2024 |
Valor: | R$ 182,58 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Programa: | MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1863/2024 |
Valor: | R$ 204,17 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1864/2024 |
Valor: | R$ 193,37 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1865/2024 |
Valor: | R$ 365,43 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1866/2024 |
Valor: | R$ 1.986,68 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1867/2024 |
Valor: | R$ 2.492,70 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1868/2024 |
Valor: | R$ 1.632,74 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1869/2024 |
Valor: | R$ 370,58 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1870/2024 |
Valor: | R$ 12.346,48 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1871/2024 |
Valor: | R$ 4.154,65 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 1873/2024 |
Valor: | R$ 9.269,14 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3257/2024 |
Valor: | R$ 3.024,11 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3258/2024 |
Valor: | R$ 53,70 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3259/2024 |
Valor: | R$ 204,06 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3260/2024 |
Valor: | R$ 7.707,08 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Projeto/Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3261/2024 |
Valor: | R$ 279,24 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3262/2024 |
Valor: | R$ 107,40 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Programa: | MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3263/2024 |
Valor: | R$ 284,61 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3264/2024 |
Valor: | R$ 128,88 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3265/2024 |
Valor: | R$ 2.478,09 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3266/2024 |
Valor: | R$ 252,39 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
Projeto/Atividade: | PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3267/2024 |
Valor: | R$ 133,49 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3268/2024 |
Valor: | R$ 3.189,08 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3269/2024 |
Valor: | R$ 2.371,11 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3270/2024 |
Valor: | R$ 703,47 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3271/2024 |
Valor: | R$ 289,98 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3272/2024 |
Valor: | R$ 1.847,75 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3273/2024 |
Valor: | R$ 64,55 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3274/2024 |
Valor: | R$ 182,58 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3275/2024 |
Valor: | R$ 193,32 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 3306/2024 |
Valor: | R$ 6.351,49 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4547/2024 |
Valor: | R$ 2.320,32 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4548/2024 |
Valor: | R$ 2.883,84 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4650/2024 |
Valor: | R$ 386,64 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4651/2024 |
Valor: | R$ 204,06 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4652/2024 |
Valor: | R$ 563,68 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4653/2024 |
Valor: | R$ 3.405,17 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4654/2024 |
Valor: | R$ 5.209,43 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4655/2024 |
Valor: | R$ 5.139,39 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Projeto/Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4656/2024 |
Valor: | R$ 263,18 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4657/2024 |
Valor: | R$ 612,23 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Programa: | MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4658/2024 |
Valor: | R$ 708,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4659/2024 |
Valor: | R$ 800,18 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4660/2024 |
Valor: | R$ 10.623,81 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4661/2024 |
Valor: | R$ 1.471,38 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4662/2024 |
Valor: | R$ 8.297,95 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4663/2024 |
Valor: | R$ 644,45 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4664/2024 |
Valor: | R$ 155,73 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4665/2024 |
Valor: | R$ 272,31 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4666/2024 |
Valor: | R$ 402,80 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 4677/2024 |
Valor: | R$ 392,01 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5872/2024 |
Valor: | R$ 10.724,52 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5873/2024 |
Valor: | R$ 107,51 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5874/2024 |
Valor: | R$ 4.665,27 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5875/2024 |
Valor: | R$ 6.974,29 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5876/2024 |
Valor: | R$ 3.911,86 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5877/2024 |
Valor: | R$ 402,37 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5878/2024 |
Valor: | R$ 548,06 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5879/2024 |
Valor: | R$ 375,90 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5880/2024 |
Valor: | R$ 510,26 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5881/2024 |
Valor: | R$ 214,85 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5882/2024 |
Valor: | R$ 3.190,10 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5883/2024 |
Valor: | R$ 359,79 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5884/2024 |
Valor: | R$ 96,71 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Projeto/Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5885/2024 |
Valor: | R$ 257,76 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5886/2024 |
Valor: | R$ 1.321,17 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Programa: | MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5887/2024 |
Valor: | R$ 279,24 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 5888/2024 |
Valor: | R$ 1.085,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6375/2024 |
Valor: | R$ 230,91 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6376/2024 |
Valor: | R$ 708,89 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Programa: | MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6377/2024 |
Valor: | R$ 209,48 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6378/2024 |
Valor: | R$ 112,77 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6379/2024 |
Valor: | R$ 209,43 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6380/2024 |
Valor: | R$ 166,47 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6381/2024 |
Valor: | R$ 1.061,69 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6382/2024 |
Valor: | R$ 2.266,51 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6383/2024 |
Valor: | R$ 204,06 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6384/2024 |
Valor: | R$ 2.222,58 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6385/2024 |
Valor: | R$ 2.073,02 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6386/2024 |
Valor: | R$ 1.836,64 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 6387/2024 |
Valor: | R$ 3.831,22 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7802/2024 |
Valor: | R$ 4.121,02 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7803/2024 |
Valor: | R$ 161,10 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7804/2024 |
Valor: | R$ 241,65 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Projeto/Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7805/2024 |
Valor: | R$ 89,67 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Programa: | MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7806/2024 |
Valor: | R$ 488,67 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7807/2024 |
Valor: | R$ 311,46 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7808/2024 |
Valor: | R$ 376,12 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7809/2024 |
Valor: | R$ 467,29 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7810/2024 |
Valor: | R$ 324,88 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7811/2024 |
Valor: | R$ 1.509,08 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7812/2024 |
Valor: | R$ 1.156,40 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7813/2024 |
Valor: | R$ 4.223,70 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7814/2024 |
Valor: | R$ 5.440,92 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7815/2024 |
Valor: | R$ 2.755,66 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7816/2024 |
Valor: | R$ 193,37 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GASOLINA COMUM |
Empenho: | 7817/2024 |
Valor: | R$ 16.020,40 |