Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 160/2023 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 166/2022 |
Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 12/09/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 12/09/2023 |
Vigência: | 12/09/2023 à 31/12/2023 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | contrato administrativo nº 160/2023 para aquisição de materiais de construção, elétrico, hidraúlico e para conservação de vias urbanas |
Contratado: | J CADORE & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: | 41.284.903/0001-29 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 12/09/2023 | 31/12/2023 |
GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 12/09/2023 | 31/12/2023 |
ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 12/09/2023 | 31/12/2023 |
MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 12/09/2023 | 31/12/2023 |
LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO | Fiscal | 12/09/2023 | 31/12/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA | Fiscal | 12/09/2023 | 31/12/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 12/09/2023 | 31/12/2023 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
---|---|---|---|---|
Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 21/12/2023 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 07/10/2023 | Download | |
Outros | Contrato | 12/09/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 14904/2023 |
Valor: | R$ 536,89 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 14930/2023 |
Valor: | R$ 210,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 14933/2023 |
Valor: | R$ 1.250,94 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 15274/2023 |
Valor: | R$ 130,64 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 15275/2023 |
Valor: | R$ 2.615,20 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 15276/2023 |
Valor: | R$ 84,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 15309/2023 |
Valor: | R$ 657,27 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 15793/2023 |
Valor: | R$ 6.205,20 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 17142/2023 |
Valor: | R$ 77,76 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Empenho: | 17708/2023 |
Valor: | R$ 360,24 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Empenho: | 2685/2024 |
Valor: | R$ 995,05 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 4826/2024 |
Valor: | R$ 6.649,56 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Despesa: | DESPESA COM UPA |
Empenho: | 6175/2024 |
Valor: | R$ 4,75 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Empenho: | 6501/2024 |
Valor: | R$ 4.964,71 |