| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 190/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 255/2023 |
| Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| Data da Assinatura: | 22/11/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/11/2023 |
| Vigência: | 22/11/2023 à 22/11/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | registro de preço para aquisição de utensílios e equipamentos diversos, que serão utilizados pelas Secretarias Municipais de Frederico Westphalen |
| Contratado: | AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI |
| CNPJ/CPF: | 36.047.635/0001-91 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| Elisabete Vera de Moura | Fiscal | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO | Fiscal | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| MARIA CRISTINA GUBIANI AITA | Fiscal | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | 22/11/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 645/2024 |
| Valor: | R$ 7.021,16 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | CRECHES |
| Empenho: | 1424/2024 |
| Valor: | R$ 20.437,04 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 1425/2024 |
| Valor: | R$ 13.472,85 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 1426/2024 |
| Valor: | R$ 1.823,38 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 1429/2024 |
| Valor: | R$ 630,45 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 1430/2024 |
| Valor: | R$ 1.067,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 3095/2024 |
| Valor: | R$ 16,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 3586/2024 |
| Valor: | R$ 1.124,16 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 3624/2024 |
| Valor: | R$ 289,08 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 8971/2024 |
| Valor: | R$ 172,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 8980/2024 |
| Valor: | R$ 181,80 |
