| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||
| Fornecedor: | DARIO JOSE COLOMBO - ME | CPF/CNPJ: | 02.309.790/0001-17 |
| Data: | 29/11/2013 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| EVA VERDE | UN | 1,90 | 3.00 | 5,70 |
| EVA VERMELHO | UN | 1,90 | 3.00 | 5,70 |
| FITA CREPON | UN | 1,00 | 10.00 | 10,00 |
| LETRAS EVA | UN | 4,90 | 2.00 | 9,80 |
| FITA | UN | 9,90 | 1.00 | 9,90 |
| FESTÃO | UN | 3,40 | 6.00 | 20,40 |
| FESTÃO | UN | 1,40 | 5.00 | 7,00 |
| PINHEIRO | UN | 4,50 | 1.00 | 4,50 |
| Total | 73,00 | |||
