Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||
Fornecedor: | PAPELARIA BARRIL LTDA ME | CPF/CNPJ: | 08.171.437/0001-08 |
Data: | 03/09/2020 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
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BORRACHA | UN | 3,25 | 10.00 | 32,50 |
COLA 110G | UN | 5,99 | 12.00 | 71,88 |
GRAFITE 0,7 | UN | 3,50 | 5.00 | 17,50 |
LAPISEIRA 0,7 | UN | 6,99 | 6.00 | 41,94 |
LAPIS PRETO | UN | 1,00 | 75.00 | 75,00 |
CNETA VERMELHA | UN | 1,25 | 50.00 | 62,50 |
CANETA PRETA | UN | 1,25 | 50.00 | 62,50 |
CANETA AZUL | UN | 1,25 | 100.00 | 125,00 |
PRNCHETA ACRILICA | UN | 16,99 | 2.00 | 33,98 |
Total | 522,80 |