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Licitação:	50/2019
Órgão:	Secretaria de Obras
Modalidade:	Pregão Presencial
Data de abertura:	21/05/2019
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	22/05/2019
Situação:	Julgada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
10917	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
10941	Edital e anexos	EDITAL	Baixar  |  Visualizar
10942	Edital e anexos	ANEXO I	Baixar  |  Visualizar
10943	Edital e anexos	ANEXO II	Baixar  |  Visualizar
10944	Edital e anexos	ARQUIVO XML	Baixar  |  Visualizar
10945	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
11030	Atas do pregão (propostas/lances/habilitação)		Baixar  |  Visualizar
11055	Homologada e/ou Adjudicada		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: RETIFICA L.C. LTDA ME., CPF/CNPJ 05.208.833/0001-66
contratação de empresa para realizar o conserto, com emprego de peças, da Carregadeira Komatsu WA 180	UN	1,00	16.132,14000	16.132,14
contratação de empresa para realizar o conserto, com emprego de peças,da Retroescavadeira Randon RK 406 B	UN	1,00	12.878,08000	12.878,08
Total do Fornecedor:				29.010,22
Fornecedor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME, CPF/CNPJ 14.642.603/0001-00
Rolamento ponta entalhado 3159.	UN	1,00	170,00000	170,00
Rolamento carretel 25590/77808.	UN	1,00	146,00000	146,00
Cone 4301475.	UN	1,00	191,00000	191,00
Engrenagem 4ª móvel 4304098.	UN	1,00	917,00000	917,00
Engrenagem 2ª móvel 4303231.	UN	1,00	1.091,00000	1.091,00
Engrenagem 5ª móvel 4301477.	UN	1,00	744,00000	744,00
Sincronizado da 1ª/2ª 4304447.	UN	1,00	1.485,00000	1.485,00
Sincronizado da 3ª/4ª 4304447.	UN	1,00	1.814,00000	1.814,00
Chapa 4301465 1º/2º.	UN	1,00	313,00000	313,00
Chapa 4301465 3º/4º.	UN	1,00	355,00000	355,00
Selo .	UN	1,00	43,00000	43,00
Retentor traseiro.	UN	1,00	68,00000	68,00
Retentor moringa.	UN	1,00	73,00000	73,00
Jogo de juntas.	UN	1,00	67,00000	67,00
Jogo de chavetas.	UN	1,00	160,00000	160,00
Calço regulagem eixo.	UN	4,00	26,00000	104,00
Rolamento eixo fixo.	UN	1,00	210,00000	210,00
Rolamento eixo de baixo.	UN	1,00	171,00000	171,00
Silicone cinza alta temperatura high performance.	UN	1,00	50,00000	50,00
Silicone vermelho loctite superflex 55g.	UN	1,00	37,00000	37,00
Total do Fornecedor:				8.209,00
Total:				37.219,22

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Fornecedor	CPF/CNPJ	Vigência
Contrato	189/2019	RETIFICA L.C. LTDA ME.	05.208.833/0001-66	22/05/2019 à 31/12/2019
Contrato	188/2019	FERNANDO GARBIN EIRELI ME	14.642.603/0001-00	22/05/2019 à 31/12/2019

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
9601	23/05/2019	RETIFICA L.C. LTDA ME.	9.933,35	9.933,35	9.933,35
9602	23/05/2019	RETIFICA L.C. LTDA ME.	6.198,79	6.198,79	6.198,79
9603	23/05/2019	RETIFICA L.C. LTDA ME.	9.221,94	9.221,94	9.221,94
9604	23/05/2019	RETIFICA L.C. LTDA ME.	3.656,14	3.656,14	3.656,14
10077	27/05/2019	FERNANDO GARBIN EIRELI ME	8.209,00	8.209,00	8.209,00
Sub-total			37.219,22	37.219,22	37.219,22