| Exercício: 2026 |
| Grupo: DESPESAS CORRENTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||||
| Elemento: APLICAÇÕES DIRETAS | |||||
| Codificação | Descrição do Subitem | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 3190.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.259.873,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.07.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA | 0,00 | 11.219,90 | 11.219,90 | 11.219,90 |
| 3190.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 0,00 | 12.798.640,90 | 12.798.640,90 | 12.798.640,90 |
| 3190.11.04.00.00.00 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 10.256,77 | 10.256,77 | 10.256,77 |
| 3190.11.07.00.00.00 | ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 22.569,81 | 22.569,81 | 22.569,81 |
| 3190.11.09.00.00.00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 109.722,69 | 109.722,69 | 109.722,69 |
| 3190.11.10.00.00.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 419.206,39 | 419.206,39 | 419.206,39 |
| 3190.11.31.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 0,00 | 12.324,26 | 12.324,26 | 12.324,26 |
| 3190.11.33.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 363.223,02 | 363.223,02 | 363.223,02 |
| 3190.11.37.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 0,00 | 799.330,73 | 799.330,73 | 799.330,73 |
| 3190.11.40.00.00.00 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 835.866,99 | 835.866,99 | 835.866,99 |
| 3190.11.43.00.00.00 | 13. SALARIO | 0,00 | 234,72 | 234,72 | 234,72 |
| 3190.11.44.00.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 2.571,55 | 2.571,55 | 2.571,55 |
| 3190.11.45.00.00.00 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 447.528,17 | 447.528,17 | 447.528,17 |
| 3190.11.46.00.00.00 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 1.392.960,98 | 1.392.960,98 | 1.392.960,98 |
| 3190.11.50.00.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 91.169,60 | 91.169,60 | 91.169,60 |
| 3190.11.52.00.00.00 | LICENÇA SAÚDE | 0,00 | 184.568,52 | 184.568,52 | 184.568,52 |
| 3190.11.73.01.00.00 | REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 0,00 | 99.758,84 | 99.758,84 | 99.758,84 |
| 3190.11.73.02.00.00 | REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS | 0,00 | 1.256,90 | 1.256,90 | 1.256,90 |
| 3190.11.74.00.00.00 | SUBSIDIOS | 0,00 | 505.575,28 | 505.575,28 | 505.575,28 |
| 3190.13.01.01.00.00 | FGTS - SERVIDORES | 0,00 | 129.778,97 | 129.778,97 | 129.599,20 |
| 3190.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 826.987,37 | 826.987,37 | 825.350,74 |
| 3190.16.44.00.00.00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 313.417,96 | 313.417,96 | 313.417,96 |
| 3190.94.01.03.00.00 | FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 308.111,71 | 308.111,71 | 308.111,71 |
| TOTAL | 52.259.873,12 | 19.686.282,03 | 19.686.282,03 | 19.684.465,63 | |
