| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2353 | 21/02/2019 | IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16564 | 03/12/2019 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Sub-total | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
| Total | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
