| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIEGO PALOSKI |
| Número do empenho: | 1786 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de materia is de higiene e limpeza destinados para Museu cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. | 981,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | Valor referente aquisição de materia is de higiene e limpeza destinados para Museu cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. | 981,70 | ||
| 18/06/2013 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 486 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE HENGES | 981,70 | ||
| 26/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001786/2013 DIEGO PALOSKI - 18902 | 981,70 | ||
| TOTAL | 981,70 | 981,70 | 981,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
