| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HOPPE E NICOLODI LTDA |
| Número do empenho: | 2391 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Salário Educação Federal - Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 90 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de empe nho n°1532/2013. | 10.065,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | Valor referente complemento de empe nho n°1532/2013. | 10.065,06 | ||
| 26/03/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0014 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 10.065,06 | ||
| 04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850617, 850616 PAGTO. REF. EMPENHO 002391/2013 HOPPE E NICOLODI LTDA - 15697 | 10.065,06 | ||
| TOTAL | 10.065,06 | 10.065,06 | 10.065,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
