| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CN TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3317 | Data de lançamento: | 26/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Ativid. Esport.Escolinha Ibirubá/Núcleo Esportivo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor refernete viagem da Escolinha Tricolor para a cidade de Ijui/RS no dia 27/04/2013 cfe.ordem de serviço nº1032/2013. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2013 | Valor refernete viagem da Escolinha Tricolor para a cidade de Ijui/RS no dia 27/04/2013 cfe.ordem de serviço nº1032/2013. | 300,00 | ||
| 26/04/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSRA RODRIGUES. | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
