| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio Rede Hospitalar e/ou Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente parte patronal sobre valores pagos a UNIMED - Coop. de Servicos Médicos Ltda. | 60,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | Valor referente parte patronal sobre valores pagos a UNIMED - Coop. de Servicos Médicos Ltda. | 60,93 | ||
| 30/07/2013 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 60,93 | ||
| 19/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017554 PAGTO. REF. EMPENHO 006017/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 | 60,93 | ||
| TOTAL | 60,93 | 60,93 | 60,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
