| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
| Número do empenho: | 8155 | Data de lançamento: | 17/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Ativid. Esport.Escolinha Ibirubá/Núcleo Esportivo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente viagem dos atletas da Escolinha Futebol Cat. Base para a cidade de Tapera cfe. ordem de ser viço nº2848/2013. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | Valor referente viagem dos atletas da Escolinha Futebol Cat. Base para a cidade de Tapera cfe. ordem de ser viço nº2848/2013. | 250,00 | ||
| 17/10/2013 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1488 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
