| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 446 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de validação e impressão de 750 carnês de Visto ria e 750 carnês de ISS Fixo cfe.RAT nº2793 cfe. Pregão Presencial PMI25/14 PJ061/14. | 0,00 | 2.745,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | Valor referente serviço de validação e impressão de 750 carnês de Visto ria e 750 carnês de ISS Fixo cfe.RAT nº2793 cfe. Pregão Presencial PMI25/14 PJ061/14. | 2.745,00 | ||
| 15/01/2015 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3794; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 2.745,00 | ||
| 23/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000446/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 | 2.745,00 | ||
| TOTAL | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
