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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1427 Data de lançamento: 17/02/2016
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: Departamento Administrativo
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Apoio ao Setor de Fiscalização Tributário
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vlr.ref.emissão de carnês de vistoria e ISS Fixo destinados para Sec.da Fazenda cfe.Pregão Presencial PMI25/14 PJ061/14. 0,00 2.990,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2016 Vlr.ref.emissão de carnês de vistoria e ISS Fixo destinados para Sec.da Fazenda cfe.Pregão Presencial PMI25/14 PJ061/14. 2.990,46
19/02/2016 Vlr.ref.emissão de carnês de vistoria e ISS Fixo destinados para Sec.da Fazenda cfe.Pregão Presencial PMI25/14 PJ061/14. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº5497 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 2.990,46
25/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851588 PAGTO. REF. EMPENHO 001427/2016 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 2.990,46
TOTAL 2.990,46 2.990,46 2.990,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.