| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5550 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Departamento Administrativo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de treinamento e configuração no Sistema Licitações cfe.Pregão Presencial PMI25/14 PJ061/14 | 0,00 | 2.079,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | Valor referente pagamento de treinamento e configuração no Sistema Licitações cfe.Pregão Presencial PMI25/14 PJ061/14 | 2.079,00 | ||
| 15/07/2016 | Valor referente pagamento de treinamento e configuração no Sistema Licitações cfe.Pregão Presencial PMI25/14 PJ061/14 LIQUIDADO CFE NF Nº6162 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 2.079,00 | ||
| 19/07/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005550/2016 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 | 2.079,00 | ||
| TOTAL | 2.079,00 | 2.079,00 | 2.079,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
