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Exercício: 2017
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10421	Data de lançamento:	20/12/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Departamento de Educação - Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,43 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017 - COMPLEMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	0,00	3.213,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2017	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,43 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017 - COMPLEMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.213,58
28/12/2017	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,43 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017 - COMPLEMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/244 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2017.		3.213,58
15/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851101 PAGTO. REF. EMPENHO 010421/2017 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			3.213,58
TOTAL		3.213,58	3.213,58	3.213,58
SALDO A PAGAR				0,00