| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE |
| Número do empenho: | 10424 | Data de lançamento: | 20/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Educação - Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 40 - ROTEIRO 40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,43 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1716/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 0,00 | 137,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 40 - ROTEIRO 40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,43 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1716/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 137,20 | ||
| 28/12/2017 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 40 - ROTEIRO 40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,43 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1716/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/165 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2017. | 137,20 | ||
| 15/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851103 PAGTO. REF. EMPENHO 010424/2017 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 | 137,20 | ||
| TOTAL | 137,20 | 137,20 | 137,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
