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Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10429	Data de lançamento:	20/12/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Departamento de Educação - Ensino Médio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1717/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	0,00	433,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1717/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	433,20
28/12/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1717/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/72 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2017.		433,20
15/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000271 PAGTO. REF. EMPENHO 010429/2017 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			433,20
TOTAL		433,20	433,20	433,20
SALDO A PAGAR				0,00