| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 10533 | Data de lançamento: | 27/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atendimento à Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Convênios Rede Hospitalar e Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº2690/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 43.145,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | VLR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº2690/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 43.145,52 | ||
| 27/12/2017 | VLR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº2690/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/16726; E/16721; E/16830; E/16728 ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT REF.DEZEMBRO/2017. | 43.145,52 | ||
| 16/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326960 PAGTO. REF. EMPENHO 010533/2017 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 | 43.145,52 | ||
| TOTAL | 43.145,52 | 43.145,52 | 43.145,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
