| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 10551 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Educação - Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 47 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. | 0,00 | 127,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | VLR.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. | 127,14 | ||
| 28/12/2017 | VLR.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. | 127,14 | ||
| 11/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860270 PAGTO. REF. EMPENHO 010551/2017 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 127,14 | ||
| TOTAL | 127,14 | 127,14 | 127,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
