| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 10587 | Data de lançamento: | 29/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Estratégia de Saúde da Família | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações de Estratégia de Saúde da Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | repassse governo ACS E ACE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 47 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/17. | 0,00 | 292,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | VLR.REF.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/17. | 292,47 | ||
| 29/12/2017 | VLR.REF.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/17. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 292,47 | ||
| 15/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010587/2017 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 292,47 | ||
| TOTAL | 292,47 | 292,47 | 292,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
