Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1229
Data de lançamento:
14/02/2017
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Departamento Administrativo
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Natureza da despesa:
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS ANO 2016 DO VEÍCULO Nº133 , CONFORME MEMORANDO SAP 0046/2017/ORDEM DE SERVIÇO Nº350/2017.
0,00
595,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2017
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS ANO 2016 DO VEÍCULO Nº133 , CONFORME MEMORANDO SAP 0046/2017/ORDEM DE SERVIÇO Nº350/2017.
595,89
14/02/2017
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS ANO 2016 DO VEÍCULO Nº133 , CONFORME MEMORANDO SAP 0046/2017/ORDEM DE SERVIÇO Nº350/2017. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
595,89
22/02/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309182
PAGTO. REF. EMPENHO 001229/2017
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10
595,89
TOTAL
595,89
595,89
595,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
