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Exercício: 2017
Nome do Credor: KONRAD E UCKER LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1929	Data de lançamento:	13/03/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS PARA SHAPE FILE, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REGULAMENTAÇÃO DA PEDREIRA DO RINÇÃO SECO, CONFORME MEMORANDO SAP 093/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 655/2017.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS PARA SHAPE FILE, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REGULAMENTAÇÃO DA PEDREIRA DO RINÇÃO SECO, CONFORME MEMORANDO SAP 093/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 655/2017.	150,00
22/03/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS PARA SHAPE FILE, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REGULAMENTAÇÃO DA PEDREIRA DO RINÇÃO SECO, CONFORME MEMORANDO SAP 093/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 655/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		150,00
29/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850271 PAGTO. REF. EMPENHO 001929/2017 KONRAD E UCKER LTDA ME - 18764			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00